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发票、收据、销货清单的区别
发票是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始凭证，是一切从事生产经营的单位和个人在销售商品、提供劳务服务以及从事其他业务活动取得收入时向付款方开具的销货票据或营业收款凭证，当然也是税务稽查的重要依据。
收据与我们日常所说的"白条"不能画等号，收据也是一种收付款凭证，它有种类之分。至于能否入账，则要看收据的种类及使用范围。收据可以分为内部收据和外部收据。外部收据又分为税务部门监制、财务部门监制、部队收据三种。内部收据是单位内部的自制凭据，用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等，这时的内部自制收据是合法的凭据，可以作为成本费用入账
如何填写销售清单
法律、行政法规和行政规章规定的增值税专用发票开具方法如下： 增值税专用发票各栏填写方法。开票日期栏，填写开具增值税专用发票的日期。购货单位“名称”栏，填写购货单位名称的全称，不得简写。购货单位“地址、电话”栏，填写购货方单位的详细地址和电话号码。购货单位“纳税人登记号（税务登记号）”栏，填写购货方税务登记证号，共15位。购货单位“开户银行及账号”栏，填写购货单位的开户银行名称及其账号。“货物或应税劳务名称”栏，填写货物或应税劳务的名称。“规格型号”栏，用于填写货物的规格型号。“计量单位”栏，填写货物或者劳务的计量单位。如果是汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填写。“数量”栏，填写货物或者劳务的数量，如果是汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填写。“单价”栏，填写货物或应税劳务的不含增值税的单价。纳税人以含税单价销售货物或应税劳务的，应换算出不含税单价填开增值税专用发票。如果换算使单价、销售额和税额等项目发生尾数误差的，应按以下方法计算填开：①计算销售额，计算公式如下：销售额=含税总收入÷（1+税率或征收率）；②计算税额，计算公式如下：税额=含税总收入-销售额；③计算不含税单价，计算公式如下：不含税单价=销售额÷数量；按照上述方法计算开具的增值税专用发票，如果票面“货物数量×不含税单价=销售额”这一逻辑关系存在少量尾数误差，可以作为购货方的扣税凭证。“金额”栏，填写货物或劳务的销售额。“税率”栏，填写货物或劳务的适用税率或征收率。“税额”栏，填写销售货物或者提供应税劳务的销项税额。“合计”栏，填写销售项目的销售额（金额）、税额各自的合计数，在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，未封顶的增值税专用发票将不得作为购货方的扣税凭证。“价税合计”栏，填写各项商品销售额（金额）与税额汇总数的大写金额。销货单位的“名称”、“地址电话”、“纳税人登记号”、“开户银行及账号”等栏，这些项目的填写方法与购货单位有关项目基本相同。除电脑版增值税专用发票和由税务机关代开的增值税专用发票外，上述几栏必须加盖增值税专用发票销货单位栏戳记，凡手工填写“销货单位”栏的，属于未按规定开具增值税专用发票，购货方不得作为扣税凭证。“销货单位（开票单位）”栏，加盖单位财务专用章或发票专用章，不得加盖其他财务印章，并且根据不同版本的增值税专用发票，财务专用章或发票专用章分别加盖在增值税专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏，否则不得作为购货方的扣税凭证。汇总开票方法。为了减少企业开具专用发票的工作量，降低增值税专用发票的使用成本，纳税人销售货物品种较多的，可以汇总开具增值税专用发票。如果所售货物适用的税率不一致，应按不同税率分别汇总填开增值税专用发票。汇总填开增值税专用发票可以不填写“商品或劳务名称”、“计量单位”、“数量”和“单价”栏。汇总填开增值税专用发票，必须附有销售方开具并加盖财务专用章或发票专用章的销货清单。销货清单应填写购销双方的单位名称、商品或劳务名称、计量单位、数量、单价、销售额，销货清单的汇总销售额应与增值税专用发票“金额”栏的数字一致。购货方应索取销货清单一式两份，分别附在发票联和抵扣联之后。没有附销售清单或虽附销售清单但存在项目填写不全、未盖财务专用章或发票专用章等问题的增值税专用发票不能作为购货方扣税凭证。销货清单的样式，由省、自治区、直辖市、计划单列市税务局制定。 发生价外费用的开票方法。价外费用是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。纳税人销售货物或应税劳务收取价外费用的，如果价格与价外费用需要分别填写，可以在专用发票的“单价”栏填写价、费合计数，另附价外费用项目表交与购货方。但如果价外费用属于按规定不征收增值税的代收代缴的消费税，则该项合计数中不应包括此项价外费用，此项价外费用应另行开具普通发票。价外费用项目表应填写购销双方的单位名称、收取价外费用的商品或劳务的名称、计量单位。数量、价外费用的项目名称、单位收费标准及价外费用金额（单位费用标准乘以数量），并加盖销售方的财务专用章或发票专用章。购货方应索取价外费用项目表一式两份，分别附在发票联和抵扣联之后。价外费用必须与货物的价格、金额在同一张增值税专用发票上反映，不允许将价外费用单独开具一张增值税专用发票，否则购货方不得作为扣税凭证。 销货退回或销售折让的开票方法。纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，如发生退货或销售折让，应视不同情况分别按以下办法办理： （1）购买方在未付货款并且未作账务处理的情况下，须将原发票联和抵扣联主动退还销售方。销货方如果未将记账联作账务处理，应在收到的发票联和抵扣联及相应的存根联、记账联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，作为扣减当期销项税额的凭证，下月领购增值税专用发票时随同其他增值税专用发票存根联一起提交税务机关核查。收到购买方退还的增值税专用发票前，销售方不得扣减当期销项税额。属于销售折让的，销售方应按折让后的货款重开增值税专用发票。如果销货方已将记账联作账务处理，可开具相同内容的红字增值税专用发票，将红字增值税专用发票的记账联撕下作为扣减当期销项税额的凭证，存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字增值税专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字增值税专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字增值税专用发票记账联的存放地点，作为开具红字增值税专用发票的依据。 （2）在购买方已付货款，或者货款未付但已作账务处理，发票联及抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》送交销售方，作为销售方开具红字增值税专用发票的合法依据。销售方在收到证明单以前，不得开具红字增值税专用发票；收到证明单后，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字增值税专用发票。红字增值税专用发票的存根联、记账联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联，税款抵扣联作为购买方扣减进项税额的凭证。购买方收到红字增值税专用发票后，应将红字增值税专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中扣减。如不扣减，造成不纳税或少纳税的，属于偷税行为。 （3）试行增值税防伪税控系统的企业，按规定需要开具红字增值税专用发票的，改为开具负数增值税专用发票。临时外出经营开票方法。固定业户（指增值税一般纳税人）临时到外省、市销售货物的，必须向经营地税务机关出示“外出经营活动税收管理证明”回原地纳税，需要向购货方开具增值税专用发票的，亦回原地补开。对未持“外出经营活动税收管理证明”的，经营地税务机关按6%的征收率征税。对擅自携票外出，在经营地开具专用发票的，经营地主管税务机关根据发票管理的有关规定子以处罚并将其携带的增值税专用发票逐联注明“违章使用作废”字样。
如何打印销货清单
在销货清单页面上填写商品信息再打印即可。
销货缴款单亦称“内部缴款单”。它是由零售企业各柜组(实物负责人或指定人员)填制，向会计部口报帐交款的凭证。零售企业每日要有大量现金收入，为保障其安全，应建立健全货款管理制度，指定专人兼管交款，并规定交款次数、方式等。
销货缴款单由柜组收款员根据本日销货情况和规定时间填制一式两联，内容包括：日期、编号、缴款部门、项目、款项内容(现金、支票)、大小写金额、有关人员签章等，然后将缴款单连同销货款(现金、支票)一并送交会计部门，出纳员点收后，会计部门盖章退回一联作为收款收据，由营业柜组存查。
扩展资料：
销货单：销售货物的商家在销售货物时提供给客户的单据，上面通常有所销售货物的名称、数量、单价、折扣等信息。通常作为对账和结款的凭据。
这便于配货、较少商品的误差不管是大商场，大超市，还是一些零售处，客户购买的商品往往不止一种商品，如果仅仅凭头脑记忆很容易出现差错，同时也容易引发客商之间的矛盾。对于销售商来说不仅费神费力，也耽搁时间影响商店声誉。
同时，对于顾客来说也担心所提供的商品是否与购买商品数量、款项等一直。而如有销货单，商品种类、数量、金额一清二楚。一式两联的销货单每次都按照顾客的需求照单进行配货，避免了各种误差。同时，因为有了依据，也有效减少了顾客在购物中会产生的各种疑虑。
参考资料：百度百科——销货单
收到进货发票一张对方没开具售货明细表财务如何下账
都不知道你企业都是做什么的，进这些货是做什么用途的，如何入账也就很难知晓了。
但我还是和你说一下吧。以下都不考虑税收问题。
如果你是流通企业，进货销售的
借：库存商品 贷：银行存款（应付账款）
如果你是生产企业，作为原材料
借：原材料 贷：银行存款（应付账款）
如果是企业自己用的
借：管理费用（或者营业费用等）
贷：银行存款（应付账款）
最好向对方开一份清单出来，实在没有，自己做一份，列明数量、价格、金额，自己方便管理不是？
小超市商品进出价格明细表
有各种香烟出售 可批 -发. 联系电 话是: [137-李生-19096556] ----扣:[92954-QQ-3244]- 扣
中华（软）230元
中华（硬） 180元
中华（5000） 160元
中华（珍品） 280元
中华（软白） 140元
黄鹤楼.紫金 200元
黄鹤楼（论道） 300元
黄鹤楼（1916） 400元
黄鹤楼（漫天游）300元
黄鹤楼.满天星 230元
芙蓉王（钻石） 280元
芙蓉王（硬蓝） 180元
芙蓉王（软蓝） 200元
芙蓉王（硬） 120元
玉溪（硬境界） 380元
玉溪（硬和谐） 180元
玉溪（软） 110元
玉溪（硬） 100元
小熊猫（精品） 110元
大熊猫（硬时代） 380元
南京（九五之尊） 480元
云烟（印象） 180元
五叶神（硬红） 120元
五叶神（软红） 160元
双喜（硬经典1906）100元
双喜（硬世纪经典）120元
南京.九五之尊 木制条盒 450元
和天下.(硬盒） 木制条盒 360元
置办年货的购物清单
置办年货的购物清单，具体如下：
1、春节装饰
对联、福字、中国结、灯笼、窗花、花卉等各种春节装饰品记得买起来，喜庆的新年必然少不了这些红红火火的仪式感啦。
2、烟花炮竹
过年少不了放烟花，当然这仅限当地允许的情况下才置办，不能放鞭炮的地方不需要，咱还是要做个遵纪守法的好公民。
3、肉类
鸡、鸭、猪肉、排骨、腊肠、牛羊肉，总而言之，过年就是大口吃肉。值得注意的是，疫情期间，一定要选择正规超市来购买肉类，并且关注食品检验检疫等信息。
4、海鲜
各类鱼虾扇贝准备起来，海鲜类不适合保存太长时间，所以最好是现吃现买，在春节前一天购买即可。
采购年货注意事项
1、购物安排及早做好准备，以免临时抱不到佛脚。大多商品由于团购价格低，容易遭抢购。最好及早下订单，免得节前抢购导致卖家没足够的时间发货。
2、春节捡便宜也别忘了货比三家，同样一件货物，在很多网站可能都有出售，多看两家网站。不光看价格，还需认真比较一下商品的容量、净重等指标，就不难找到真正的低价了。
3、即使你选择了团购，也一定要用搜索引擎比对一下。看看卖家标出的团购价格是否最便宜，要避免某些个别卖家只是打着团购的幌子炒作促销。
4、同样是一件商品，平时购买和节日促销期间购买可能有很大的落差，所以尽量提前购买。
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