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生产出口退税申报系统零申报如何操作
生产企业退（免）税申报系统按有出口业务申报时步骤一样操作，先读入上月税务部门反馈信息，再进入当月申报系统，按向导提示步骤一步步录入，生成明细申报，因系统自认上月反馈信息，这个月虽然无业务，零申报也要按照系统要求一步步完成，上月应退税额，期末留抵等数据一并要转到下月的，否则上月信息过不来，系统不能跳月使用。你如果不申报税务部门也是不允许的，本月无法完成申报，反馈，下月也无法使用。零申报空表也是要打印的，各项手续、各部门的签字也是不能少的，资料一并装订。
生产型企业出口退税第一次零申报的具体操作流程
生产企业退（免）税申报系统按有出口业务申报时步骤一样操作，先读入上月税务部门反馈信息，再进入当月申报系统，按向导提示步骤一步步录入，生成明细申报，因系统自认上月反馈信息，这个月虽然无业务，零申报也要按照系统要求一步步完成，上月应退税额，期末留抵等数据一并要转到下月的，否则上月信息过不来，系统不能跳月使用。你如果不申报税务部门也是不允许的，本月无法完成申报，反馈，下月也无法使用。零申报空表也是要打印的，各项手续、各部门的签字也是不能少的，资料一并装订。
生产型企业出口退税申报流程
生产企业出口退税申报系统流程如下：
1. 下载出口退税网程序和生产企业出口退税申报系统，
打开网站，输入用户名、密码登录。
登录后，点击左侧的“下载专区”，首先在搜索框中输入“1.51”搜索，出现“出口退税网安装程序1.51版”，右键选“使用网际快车下载”，下载此程序后进行安装。
然后下载“生产企业出口退税申报系统”，进行安装（请尽量按默认路径安装）。
2. 进行退税申报系统的系统设置，
打开桌面上的“生产企业出口退税申报系统7.0版”，用户名输入sa，密码为空，确定。准备录几月份的出口数据，所属期就输入几月份，例如当前月份200611。
新安装的申报系统，首先要进行企业信息设置。点菜单“系统维护”-“系统配置”-“系统配置设置与修改”，点“修改”按钮，必须修改的内容有：
企业代码： 纳税人识别号：退税登记证号：退税登记日期： 纳税人类别：计税计算方法：进料计算方法：所有企业该栏录入“2”（购进法）。分类管理代码： 税务机关代码： 税务机关名称等 检查无误后，点“保存”按钮。修改完毕，点“退出”按钮，系统重新进入。
3. 录入退税申报数据，
有进料加工业务的企业，备案当月，在退税申报系统中，点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“进料加工手册登记录入”，点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。
料件进口当月，在退税申报系统中，点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”- “进口料件明细申报录入”，点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。
“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“出口货物明细申报录入”，录入申报期当期发生的且做帐务处理的所有出口明细。（无进料加工的企业从此步做起。）点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。
“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“收齐出口单证明细录入”，将前期单证不齐本期做收齐的处理。点“修改”按钮，录完点“保存”按钮。
4. 生成预申报数据，
5. 网上预申报和查看预审反馈，
6. 读入预审反馈，生成明细申报数据，
7. 录入单证备案数据，
在申报系统中，点“基础数据采集” -“企业经营情况”-“出口货物单证备案目录录入”，点“增加”按钮，根据相关单证的编号，录入此批出口的单证备案数据。
生产企业出口退税申报流程操作
一、正面回答
生产企业出口退税申报的流程如下：
1、进入生产企业出口退税申报系统，根据企业的出口报关单逐笔录入出口明细数据；
2、按照向导的步骤进行操作，进入向导，点击申报系统操作向导，然后点击退税向导，然后进行免抵退税明细采集；
3、再进入出口货物明细申报录入数据，然后进行免抵退税预申报，填列数据并进行数据的一致性检查，最后生成明细申报数据。
二、分析详情
出口退税是指在国际贸易业务中，对我国报关出口的货物退还在国内各生产环节和流转环节按税法规定缴纳的增值税和消费税，即出口环节免税且退还以前纳税环节的已纳税款。
三、出口退税需要具备哪些条件？
1、必须是增值税、消费税征收范围内的货物；
2、必须是报关离境出口的货物；
3、必须是在财务上作出口销售处理的货物；
4、必须是已收汇并经核销的货物。
生产企业出口退税中零申报怎样操作
生产企业退税申报系统按有出口业务申报时步骤一样操作，
1、先读入上月税务部门反馈信息，再进入当月申报系统，按向导提示步骤一步步录入，生成明细申报，因系统自认上月反馈信息，这个月虽然无业务，零申报也要按照系统要求一步步完成
2、上月应退税额，期末留抵等数据一并要转到下月的，否则上月信息过不来，系统不能跳月使用。你如果不申报税务部门也是不允许的，本月无法完成申报，反馈
3、下月也无法使用。零申报空表也是要打印的，各项手续、各部门的签字也是不能少的，资料一并装订。
扩展资料：
操作程序
一.单证收集整理
(一)配齐“两单两票”
即出口货物报关单(出口退税专用联)、出口货物核销单(出口退税专用联)、出口货物收购增值税发票(出口退税专用联)、出口销售发票。
(二)整理单证
按核销单、报关单、发票的顺序放在一起，组成一个退税关联；并将当月收齐的退税单证以发票所在的当月免抵退税申报明细表的顺序整理，在外销发票右下角写上关联号，关联号为三位数，例如001、002等。
二.检查单证
(一)检查内容
(1)核销单、报关单的有关印章是否齐全。核销单上有四个章，即国家外汇管理局监制章、出口企业公章(骑缝章)、签发出口货物报关单的海关验讫章(骑缝章)、当地外汇管理单位的收汇核销章；报关单上应有出口货物签发单位的验讫章。如缺少上述印章，应马上退回有关单位补盖公章；如核销单上有关单位公章盖偏，请及早复印核销单存根附在核销单退税联后面。
(2)检查“两单两票”之间的内容是否符合退税要求。
①核销单上的栏目是否填全；
②核销单、报关单、发票上的出口货物名称、数量、成交价格是否一致；
③核销单上的报关单号是否和报关单编号一致，报关单上的批准文号是否和核销单上的编号一致；④发票上企业外销法人章、销售收入章是否已加盖，销售收入、离岸价、入账凭证号码是否已填全。
(二)检查收汇
根据结汇水单或收汇通知书，检查每笔收齐单证的退税业务是否足额收汇。收汇金额可以外汇管理部门确认的核销金额加上在核销单上注明的其他费用，如果收汇金额少于该笔业务离岸价的95%，那么则应按实际收汇金额计算申报出口退税，如果收汇金额少于离岸价但大于该笔业务离岸价的95%，则可以离岸价全额申报出口退税。
参考资料：百度百科：出口退税申报
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